滑县动物卫生监督所2016年度部门决算

第一部分 滑县动物卫生监督所概况

一、主要职责

承担工作：（一）依法实施动物防疫检疫监督；（二）负责全县动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品市场监督管理和畜产品质量安全；（三）负责全县畜禽及其产品运输检疫、产地检疫、车辆消毒，搞好出入境畜禽产品的检疫、检验等工作；（四）负责动物防疫条件审核管理及动物检疫证章标志的管理工作；（五）依法对管理相对人执行法律、法规情况实施监督，负责兽药药政、饲料行业、种畜禽生产、生物制品供应和使用等方面的稽查工作。

二、部门决算单位构成

纳入滑县动物卫生监督所2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．滑县动物卫生监督所本级

2．滑县动物卫生监督所所辖7个分所

第二部分

滑县动物卫生监督所

2016年度部门决算表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
																			单位：万元
2016年度预算数											2016年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费	合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费									小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2		3		4		5			6	7		8			9		10		11	12
16.5			12				42			4.5	46.3					46.3				41.58	4.72
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开08表
											单位：万元
项　　目			年初结转和结余		本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称					小计		基本支出		项目支出
栏次			1		2	3		4		5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县动物卫生监督所

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计362.57万元，支出总计490.88万元，与2015年相比，收入减少217.24万元，下降37.5%。支出增加69.37万元，增长16.45%。支出增加原因主要是养老保险改革。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计362.57万元，其中：财政拨款收入349.4万元，占96.37%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入13.17万元，占36.32%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计490.88万元，其中：基本支出464.07万元，占94.54%；项目支出26.81万元，占5.46%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算分别是349.4万元、488.66万元。与2015年相比，财政拨款收入减少229.41万元，下降39.63%。支出增加67.93万元，增长16.14%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出488.66万元，占支出合计的99.55%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.93万元，增长16.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出488.66万元，主要用于以下方面：农林水支出488.66万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.66万元，支出决算为488.66万元，完成年初预算的121.66%。决算数大于预算数的原因主要是养老保险改革。

农林水支出（项）。年初预算为401.6万元，支出决算为488.66万元，完成年初预算的21.67%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出463.07万元，其中：人员经费302.67万元，主要包括：基本工资127.24万元、津贴补贴110.84万元、社保缴费26.09万元、伙食补助费2.63万元、绩效工资28.38万元、其他工资福利支出7.48万元；公用经费160.41万元，主要包括：办公费4.64万元、印刷费5.0万元、水电费5.5万元、差旅费8.0万元、维修费5.0万元、租赁费4.0万元、接待费4.72万元、劳务费72.96万元、执法车辆运行费41.58万元等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为46.3万元，完成预算的280.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为41.58万元，完成预算的346.5%；公务接待费支出决算为4.72万元，完成预算的104%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是执法车辆运行费用未列入年初预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.24万元，下降18.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少10.14万元，下降19.6%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降2.5%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强内部车辆管理，减少非公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算41.58万元，占89.8%；公务接待费支出决算4.72万元，占10.2%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

1．公务用车购置及运行费支出41.58万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出41.58万元。主要用于动物检疫防疫、动物卫生执法监督、畜产品质量安全监督、兽药饲料生产经营监督执法活动等。2016年期末，滑县动物卫生监督所本级、7个动物卫生监督分所单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，另县畜牧局划归滑县动物卫生监督所使用执法车2辆。

2．公务接待费支出4.72万元。主要用于接待国内来访组织及人员。滑县动物卫生监督所2016年度共接待国内来访团组131个、来访人员910人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

2016年度事业运行经费支出402.45万元，比2015年增加27.83万元，增长6.91%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县动物卫生监督所共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。