滑县动物疫病预防控制中心2016年度部门决算

第一部分 滑县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

承担全县动物防疫、动物疫病防治的宣传和新技术的推广，全县动物疑难病症的诊断，疫情调查、疫情管理和监测，组织、扑灭动物疫情以及全县动物疫病防治用生物制品的供应等工作。

二、部门决算单位构成

滑县动物疫病预防控制中心2016年度部门决算编制范围的单位包括：

滑县动物疫病预防控制中心本级。

第二部分

滑县动物疫病预防控制中心

2016年度部门决算表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
																			单位：万元
2016年度预算数											2016年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费	合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费									小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2		3		4		5			6	7		8			9		10		11	12
0.2										0.2	0.22										0.22
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开08表
											单位：万元
项　　目			年初结转和结余		本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称					小计		基本支出		项目支出
栏次			1		2	3		4		5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

动物疫病预防控制中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计132.23万元，支出总计145.66万元，与2015年相比，收入总计增加20.78万元，增长15.7%、支出总计增加61.14万元，增长41.97%。收支增加原因，一是养老保险改革，二是支付上年度应支未支事项。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计132.23万元，其中：财政拨款收入132.23万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计145.66万元，其中：基本支出145.66万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算132.23万元，支出总决算145.66万元。与2015年相比，财政拨款与2015年相比，收入总计增加20.78万元，增长15.7%、支出总计增加61.14万元，增长41.97%。收支增加原因，一是养老保险改革，二是支付上年度应支未支事项。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出145.66万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.14万元，增长41.97%。增加原因，一是养老保险改革，二是支付上年度应支未支事项。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出145.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.11万元，占0.001%；农林水支出145.55万元，占99.999%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.07万元，支出决算为145.66万元，完成年初预算的94.54%。

1．社会保障和就业财政事务。年初预算为31.31万元，支出决算为0.11万元。决算数小于预算数的主要原因是2016年退休人员支出决算由社保部门编制，本年度1人退休，发放退休安家费由本单位编制决算。

2．农林水支出（类）财政事务（款）。年初预算为123.19万元，支出决算为145.55万元，完成年初预算的118.15%。决算数大于预算数的主要原因，一是养老保险改革，二是支付上年度应支未支事项。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出145.66万元，其中：人员经费121.68万元，主要包括：基本工资48.76万元、津贴补贴40.89万元、其他社会保障缴费5.88万元、绩效工资12.62万元、对个人和家庭补助13.54万元、生活补助13.43万元、其他对个人和家庭补助0.11万元；公用经费23.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维护费、购置办公设备、工会经费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.22万元，完成预算的110%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的110%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数主要原因是公务接待费增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.19万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长原因是以前年度公务接待由县畜牧局负担，本年度由本单位负担。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。2016年期末，滑县动物疫病预防控制中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3．公务接待费支出0.22万元。主要用于接待上级单位及招商引资客商。滑县动物疫病预防控制中心2016年度共接待国内来访团组5个、来访人员46人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，滑县动物疫病预防控制中心对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本年度没有安排一般公共预算项目支出。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度事业运行经费支出122.55万元，比2015年增加44.55万元，增长36.35%。增长的主要原因，一是养老保险改革，二是支付上年度应支未支事项。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额0.8万元，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县动物疫病预防控制中心共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。