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滑县农业局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者：来源：滑县人民政府

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第一部分滑县农业局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县农业局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县农业局2016年度部门决算情况说明

第四部名词解释

第一部分滑县农业局概况

一、主要职责

滑县农业局内设6个职能股室，办公室、种植业管理科、市场与经济信息科、科技教育课、农产品质量监管科和农业产业化办公室。单位的主要职责是：

（一）拟订全县种植业发展规划，提出全县农业结构调整的建议；

（二）指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理和全县粮食等主要农产品生产；

（三）负责农产品质量安全监测、农业投入品监督管理工作；

（四）监测、发布农业灾情，指导灾后生产恢复；

（五）负责农业信息体系建设，拟订全县农业科技、教育、农技推广规划和组织农业资源区划工作；

（六）指导农村可再生能源综合开发与利用、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作等。

二、滑县农业局决算单位构成

滑县农业局纳入部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。决算公开单位如下：

1.滑县农业局机关本级

2.滑县农业技术推广中心

3.滑县农村经济经营管理总站

4.滑县原种场

第二部分

滑县农业局本级2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	23248.29	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39	207.00
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	22318.29
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49	723.00
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	23248.29	本年支出合计	54	23248.29
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
总计	29	23248.29	总计	58	23248.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
										单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			23248.29	23248.29
211		节能环保支出	207.00	207.00
21103		污染防治	130.00	130.00
20110301		大气	130.00	130.00
21111		污染减排	77.00	77.00
2111104		清洁生产专项支出	77.00	77.00
213		农林水支出	22318.29	22318.29
21301		农业	21850.29	21850.29
2130101		行政运行	323.49	323.49
2130104		事业运行	79.10	79.10
2130105		农垦运行	41.00	41.00
2130106		科技转化与推广服务	662.70	662.70
2130108		病虫害控制	30.00	30.00
2130109		农产品质量安全	45.00	45.00
2130119		防灾救灾	770.00	770.00
2130122		农业生产支持补贴	18970.00	18970.00
2130124		农业组织化与产业化经营	51.00	51.00
2130125		农产品加工与促销	808.00	808.00
2130199		其他农业支出	70.00	70.00
20309		目标价格补贴	468.00	468.00
2130901		棉花目标价格补贴	468.00	468.00
222		粮油物资储备支出	723.00	723.00
22201		粮油事务	723.00	723.00
2220199		其他粮油事务支出	723.00	723.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		23248.29	402.59	22845.70
211	节能环保支出	207.00		207.00
21103	污染防治	130.00		130.00
20110301	大气	130.00		130.00
21111	污染减排	77.00		77.00
2111104	清洁生产专项支出	77.00		77.00
213	农林水支出	22318.29	402.59	21915.7
21301	农业	21850.29	402.59	21447.7
2130101	行政运行	323.49	323.49
2130104	事业运行	79.10	79.10
2130105	农垦运行	41.00		41.00
2130106	科技转化与推广服务	662.70		662.70
2130108	病虫害控制	30.00		30.00
2130109	农产品质量安全	45.00		45.00
2130119	防灾救灾	770.00		770.00
2130122	农业生产支持补贴	18970.00		18970.00
2130124	农业组织化与产业化经营	51.00		51.00
2130125	农产品加工与促销	808.00		808.00
2130199	其他农业支出	70.00		70.00
20309	目标价格补贴	468.00		468.00
2130901	棉花目标价格补贴	468.00		468.00
222	粮油物资储备支出	723.00		723.00
22201	粮油事务	723.00		723.00
2220199	其他粮油事务支出	723.00		723.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23248.29	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40	207.00		207.00
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	22318.29		22318.29
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	723.00		723.00
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	23248.29	本年支出合计	55	23248.29		23248.29
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	23248.29	总计	60	23248.29		23248.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		23248.29	402.59		22845.70
211	节能环保支出	207.00			207.00
21103	污染防治	130.00			130.00
20110301	大气	130.00			130.00
21111	污染减排	77.00			77.00
2111104	清洁生产专项支出	77.00			77.00
213	农林水支出	22318.29	402.59		21915.7
21301	农业	21850.29	402.59		21447.7
2130101	行政运行	323.49	323.49
2130104	事业运行	79.10	79.10
2130105	农垦运行	41.00			41.00
2130106	科技转化与推广服务	662.70			662.70
2130108	病虫害防治	30.00			30.00
2130109	农产品质量安全	45.00			45.00
2130119	防灾救灾	770.00			770.00
2130122	农业生产支持补贴	18970.00			18970.00
2130124	农业组织化与产业化经营	51.00			51.00
2130125	农产品加工与促销	808.00			808.00
2130199	其他农业支出	70.00			70.00
20309	目标价格补贴	468.00			468.00
2130901	棉花目标价格补贴	468.00			468.00
222	粮油物资储备支出	723.00			723.00
22201	粮油事务	723.00			723.00
2220199	其他粮油事务支出	723.00			723.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	293.26	302	商品和服务支出		77.12
30101	基本工资	155.42	30201	办公费		9.97
30102	津贴补贴	64.78	30202	印刷费
30103	奖金	9.05	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	12.21	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费		1.18
30107	绩效工资		30206	电费		5.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	30207	邮电费		3.36
30109	职业年金缴费	6.83	30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		7.14
303	对个人和家庭的补助	32.21	30211	差旅费		17.28
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金	26.65	30215	会议费
30305	生活补助	4.33	30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费		3.81
30307	医疗费	1.22	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费		3.20
30313	购房补贴		30229	福利费		1.30
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		17.56
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		7.00
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
	人员经费合计	325.47		公用经费合计		77.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
29.74		25.20		25.20	4.54	21.37		17.56			17.56	3.81
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：滑县农业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县农业局本级

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县农业局2016年收入总计23248.29万元，支出总计23248.29万元，与2015年收入26340.62万元相比，减少了3092.33万元，下降了13.25%。同比2015年支出决算数26340.62万元减少了3092.33万元，同样下降了13.25 %。主要原因：农业组织化与产业经营、农产品加工与促销等项目资金减少以及按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发[2016]22号）和《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办[2016]28号）有关规定对部分涉农资金项目由县统筹使用列入整合范围。

二、关于收入决算情况说明

滑县农业局2016年度收入合计23248.29万元，其中：财政拨款收入23248.29万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

滑县农业局2016年支出合计23248.29万元，其中：基本支出402.59万元，占1.73%；项目支出22845.70万元，占98.27%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县农业局2015年财政拨款收支总决算均为23248.29万元。与2015 年相比，财政拨款收、支总计均为26340.62万元，均减少了3092.33万元，下降了13.25 %。主要原因：农业组织化与产业经营、农产品加工与促销等项目资金减少以及按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发[2016]22号）和《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办[2016]28号）有关规定对部分涉农资金项目由县财政统筹使用。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

滑县农业局2016年一般公共预算财政拨款支出23248.29万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了3092.33万元，下降13.25 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

滑县农业局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为23248.29万元，主要用于以下方面：节能环保支出207万元，占0.89%；农林水支出22318.29万元，占96%；粮油物资储备支出723万元，占3.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20920.74万元，支出决算为23248.29万元，完成年初预算的111.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是节能环保支出增加了207万元；二是农林水支出增加了1530.07万元；三是粮油物资储备支出增加了723万元。

1．节能环保。年初预算为0万元，支出决算为207万元。决算数大于预算数的主要原因是今年省政府对污染防治、污染减排的重视，安排了污染防治、污染减排两项专项资金。

2．农林水支出。年初预算为20788.22万元，支出决算为22318.29万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于预算数的主要原因是：行政运行增加了46.14万元，因为省政府统一规定2016年公职人员缴纳“五险一金”和职业年金等缴费以及人员工资上涨的结果；事业运行增加了74.66万元，局单位有事业人员编制的结果；科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销等支农项目增加了1316.19万元。

3．粮油物资储备。年初预算为0万元，支出决算为723万元。决算数大于预算数的主要原因是今年省政府安排了粮油物资储备专项资金的结果。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出402.59万元，其中：人员经费325.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.74万元，支出决算为21.37万元，完成预算的71.86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.56万元，完成预算的69.68%；公务接待费支出决算为3.81万元，完成预算的83.92%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定要求,严格公务接待管理管理制度,严格控制公务接待标准；公车改革后的燃修费相对减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.37万元，下降28.14%，其中：因公出国（境）费支出决算无增加和减少；公务用车购置及运行费支出决算减少7.64万元，下降30.31%；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降16.08%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后的燃修费相对减少；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求,严格公务接待管理管理制度,严格控制公务接待标准的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算17.56万元，占82.17%；公务接待费支出决算3.81万元，占17.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出17.56万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出17.56万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用等支出。2016年期末，滑县农业局单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆量。

3.公务接待费支出3.81万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。滑县农业局2016年度共接待国内来访团组38个、来访人员370人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，滑县农业局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从管理绩效、经济绩效、社会绩效、生态环境绩效、可持续绩效等五个方面进行评价，农业局对科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销等支农项目进行了绩效评价跟踪问效，从工作机制（政府主导、领导重视、部门承办、制定规划）、监督管理（制定方案、完善制度、工作台账、资金管理、贯彻落实、责任追究）、组织实施（工作机制、档案建设、资源整合、业务管理、宣传报道、信息报送、骨干选送）、资金使用（资金拨付、资金使用、资金监管）、工作绩效（质量缺陷、成本预测）等各个方面进行考核，做到项目资金高效利用、不折不扣落实到位。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出323.49万元，比2015年减少21.23万元，下降6.16%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出17万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县农业局共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省、县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县农业局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者： 来源： 滑县人民政府 分享：

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